我炒了18年股，第一次见到这么不要脸的公司---ST新亿
我TM真中大奖了！新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 3 月 16 日收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有
限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2016】0253 号），现将全
文披露如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
2015 年 11 月 7 日，新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院（简称塔
城中院）裁定受理新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（下 称*ST 新
亿或公司）债权人对公司的破产重整申请。2015 年 12 月 31 日，塔城中院
裁定批准公司重整计划。公司破产重整期间,本所多次发函 要求公司明确
重整相关事项。截至目前，公司仍未明确回复本所下 列问询事项,现请公
司予以进一步核实，并公告披露。
一、关于破产重整确认的债务金额及相关定期报告的差错更正 重整计
划显示，法院确认公司债务金额为 21.74 亿元。但根据公司 2014 年年报
和 2015 年三季报，公司合并报表显示的负债合计分别为 14.71 亿元和
14.82 亿元，与塔城中院在重整期间裁定确认的债务金额差异巨大。对此，
本所 2015 年 12 月 15 日《关于对新疆亿路万源实业投资 控股股份有限
公司重整相关事项的问询函》（上证公函【2015】2001 号）要求公司说明破产重整确认债务金额与此前定期报告披露的负 债出现巨大差异的原因。
公司在 12 月 21 日公告的回复中表示，上述差异主要源于本次重整确认
了公司原账面无记载的 8.13 亿元债务，此前年度财务报表均未体现该部
分债务，但公司未明确后续是否将对此前相关年度报告予以更正。
现请公司核实并披露上述事项是否构成会计差错，是否应当对以往年
度财务报表进行追溯调整。如是，请公司补充披露追溯调整事项对以往年
度财务报表的影响和更正后的数据，并请会计师发表专项意见。
二、关于投资人受让资本公积金转增股份所支付对价的作价依据
根据重整计划，*ST 新亿以现有总股本 3.78 亿股为基数，按每 10 股
转增 29.48 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 11.13 亿股。公
司全体股东将上述全部转增股份让渡给投资人，投资人支付公司 14.47 亿
元用于公司偿债等事项。此后，投资人承诺将其中 1.13 亿股分配给原股
东。
对此，本所 2015 年 11 月 30 日《关于对新疆亿路万源实业投资控
股股份有限公司重整相关事项的监管工作函》（上证公函【2015】1948 号）
要求公司说明投资人取得转增股份的作价依据，公司至今仍未予以明确说
明。
现请公司结合公司股票停牌前的二级市场价格，核实并披露重整投资
人取得前述转增股份的作价依据及其合理性。
三、关于控股股东利润承诺的履行能力和相关安排公司披露的重整计
划显示，公司控股股东万源稀金拟通过注入优质资产等方式增强上市公司
持续盈利能力，并承诺公司 2016 与 2017 年的净利润不低于 4 亿元、5
亿元。本所 2015 年 11 月 25 日《关 于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整相关事项的问询函》（上证公函【2015】1936 号）要求公
司补充披露上述注入资产承诺的可行性。
公司 11 月 30 日公告回函称，万源稀金仅是对净利润做出承诺，并未
承诺注入资产等事项，若重整计划草案于 12 月 1 日前执行完毕，万源稀金
将积极遴选各类型优质资产，推动完成资产注入。
公司披露的重整计划与回函内容存在不一致，现请公司核实并披露万
源稀金目前是否已有通过资产注入改善公司经营状况的明确计划及相关具
体进展。同时，请公司向控股股东万源稀金核实其是否具备履行公司实现
净利润相关承诺的能力，并披露万源稀金无法履行上述承诺时公司拟采取
的应对措施，同时充分提示相关风险。
四、关于重组投资人是否有减持股份的计划安排
本所 2015 年 11 月 25 日《关于对新疆亿路万源实业投资控股股 份
有限公司重整相关事项的问询函》（上证公函【2015】1936 号）要求公司
说明各重整投资人受让股份的上市流通安排。万源稀金、上海源迪投资管
理有限公司除 11 月 30 日公告对本次受让股份承诺锁定外，还分别持有
3550 万股、278.63 万股公司股票，深圳市易楚管理有限公司承诺其受让
股份锁定十二个月，但未明确此前是否持有公司股票，其余 8 名投资人均
未对本次受让股份承诺锁定期。
鉴于本次重整相关股东权益调整将导致公司股权结构发生重大变化，
现请公司向上述全体投资人逐一核实并披露，除已有的股份锁定安排外，
是否计划在公司股票复牌后的六个月内减持所持公司股份。
五、关于 2015 年年报编制审计进展及 2014 年年报更正情况
公司将 2015 年年报披露时间由 2016 年 3 月 24 日延期至 4 月 28 日。请公司说明延期披露的原因，年报编制和审计的最新进展，并请会计师就
审计进展和预计完成时间出具专项说明。
另外，公司 2014 年年度报告因违反会计准则被会计师出具保留意见，
在本所多次督促下，公司于 2015 年 8 月 29 日公告称，已纠正了保留意见
事项的会计处理，但至今未按照《公开发行证券的 公司信息披露编报规则
第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（下称《19 号编报规则》）要求披
露经审计的更正后的 2014 年年度报告。请公司按照《19 号编报规则》要
求，披露经审计的更正后的 2014 年年度报告。
六、关于参与重整投资人的实际控制及一致行动关系
本所 2015 年 11 月 25 日《关于对新疆亿路万源实业投资控股股 份有
限公司重整相关事项的问询函》（上证公函【2015】1936 号）要 求公司核
实并披露各重整投资人以及出资人之间是否存在一致行动 关系。公司 11
月 30 日公告回函称重整投资人之间无一致行动关系，并于 12 月 4 日补充
披露了重整投资人及其股东的基本信息。 近期，有媒体反映，多名投资人
的自然人股东此前有在关联公司任职工作的经历。为此，现请公司向投资
人进一步核实并披露其股权结构、实际控制关系，以及是否存在共同控制
或事实上的一致行动关系，并聘请律师对此发表专业意见。
请你公司严格按照上述要求，尽快核实相关事项，并召开董事会审议
确认后及时履行信息披露义务。
*ST新亿(600145)3月17日披露了一份关于重整计划中资本公积转增事项实施的公告，公司计划开始实施重整计划中的10转29.48的重整计划。不过就在公告同时，公司也接到了上交所的问询函，上交所对公司重整计划中再度提出6大疑问并要求公司解释。此外，也有公司股东向证券时报记者反映，公司的转增方案将导致投资者承担超过60%的账面亏损，但重整投资人则将在转增实施后获得近30%的浮盈，方案对投资者不利。
欲实施10转29.48
公告显示，按照此前的重整方案，公司计划每10股转增29.48股，共计转增11.134亿股，其中1.13亿股向全体股东分配(即10转3)，剩余10亿股由11家重整投资人受让，受让价款为14.47亿元。
公司计划以3月18日为除权日，3月21日为转增股份上市日。按照《上海证券交易所交易规则》中的规则计算，本次资本公积转增实施完成后，*ST新亿的股票除权参考价格为1.87元/股，较公司停牌前的价格7.40元/股折价74.73%。
除此之外，在11家投资人成员单位受让的10亿股公司股份中，有三家投资人成员单位作出了锁定承诺，其中*ST新亿控股股东万源稀金承诺本次受让的2亿股股份自登记至其名下之日起36个月不减持，深圳易楚投资、上海源迪投资分别承诺本次受让1.075亿股、1.395亿股自登记至其名下之日起12个月不减持。
证券时报记者注意到，对于上述转增股份的作价问题，公司投资者存在很大争议。一位持有*ST新亿数百万股的投资者向证券时报记者表示，按照公司的转增计划，公司股票价格在转增实施后将除权为1.87元/股，即使全体股东获得了每10股转增3股，但仍然承受了高达67.15%的账面亏损，但11名重整投资人则以1.447元/股的价格获得了10亿股，在除权后则坐享约29%的账面盈利。该转增作价方案对中小投资者而言有失公平。
证券时报记者为此多次致电*ST新亿证券部，但截至目前并未得到回应。
上交所提6大疑问
就在公司披露上述公告的同时，公司还披露于3月16日收到了上交所的问询函。针对公司重整计划中的6大问题提出了质询。
首先是关于法院确认公司债务金额21.74亿元与公司2015年三季报显示的负债14.82亿元差异巨大，在上交所发出相关问询函后，公司解释为本次重整确认了公司原账面无记载的8.13亿元债务，此前年度财务报表均未体现该部分债务，但公司未明确后续是否将对此前相关年度报告予以更正。上交所要求公司明确上述事项是否构成会计差错，是否应当对以往年度财务报表进行追溯调整。
第二是关于受让资本公积金转增股份所支付对价的作价依据，公司每10股转增29.48股中的10亿转增股份由11家重整投资人以14.47亿元受让，折合受让价格1.447元/股。上交所去年11月30日发函要求公司说明投资人取得转增股份的作价依据，但公司至今仍未予以明确说明。
第三是关于控股股东的“注资”问题。重整计划显示，控股股东万源稀金拟通过注入优质资产等方式增强上市公司持续盈利能力，并承诺公司2016与2017年的净利润不低于4亿元、5亿元。但公司11月30日公告称，万源稀金仅是对净利润做出承诺，并未承诺注入资产等事项。上交所认为，公司披露的重整计划与回函内容不一致，请公司核实并披露万源稀金目前是否已有通过资产注入改善公司经营状况的明确计划及相关具体进展。
第四是关于重组投资人减持股份的计划安排。公司11家重整投资人中，目前只有万源稀金、上海源迪投资、深圳易楚投资三家作出不减持承诺，其余8名均未作出承诺。上交所要求公司披露上述8名投资人的减持计划。
第五是关于公司2015年年报编制审计进展及2014年年报更正情况。公司将2015年年报披露时间由3月24日延期至4月28日。上交所请公司说明延期披露的原因和最新进展。另外公司2014年年报因违反会计准则被会计师出具保留意见，上交所要求公司披露经审计的更正后的2014年年报。
第六是关于参与重整投资人的实际控制及一致行动关系，公司11月30日公告曾称重整投资人之间无一致行动关系。但近期有媒体反映，多名投资人自然人股东此前有在关联公司任职工作的经历。上交所请公司向投资人进一步核实并披露其股权结构、实际控制关系，并聘请律师对此发表专业意见。 我7.4元买的，开盘除权就变1.8！ 我现在真的不在乎我赔多少钱，我主要是要气的吐血！置顶让大家看看这就是证监会要保护投资者利益！ TAKI 发表于 2016-3-17 19:51 static/image/common/back.gif
我现在真的不在乎我赔多少钱，我主要是要气的吐血！置顶让大家看看这就是证监会要保护投资者利益！
证监会，会说股市有风险投资需谨慎。
我今天给他发信，问证监会还有没有存在的价值！以后法院判决就行了 https://www.slit.cn/static/image/smiley/xiaoyun/01.pnghttps://www.slit.cn/static/image/smiley/xiaoyun/01.pnghttps://www.slit.cn/static/image/smiley/xiaoyun/01.pnghttps://www.slit.cn/static/image/smiley/xiaoyun/01.png
{:1_461:}{:1_514:}安慰下，我们能抄老大的底了吗 周一广大股民去上交所问询！证监会还在调查中！我还不太信这事就这么玩了，虽然今天已经是1.8元了！ panglong 发表于 2016-3-19 11:13
愿赌服输，没什么争议
你了解吗？愿赌服输？不懂别胡说！ panglong 发表于 2016-3-20 21:40
怎么不了解？黑天鹅事件你又经历多少？比这黑的事情都有，这不算事儿
我就是做ST和重组重整的！你给我提供一个算事的例子我观摩一下 君子不立危墙之下，你老想着虎口拔牙，岂不知老虎吃人不吐骨头 tianlei 发表于 2016-4-15 17:40
君子不立危墙之下，你老想着虎口拔牙，岂不知老虎吃人不吐骨头
现在谁吃谁还不一定！！！继续看吧 开盘不设涨停。。。。。。。。 萧萧洒洒 发表于 2016-5-27 16:16
开盘不设涨停。。。。。。。。
设涨停的！当然现在我们正在推翻它的诈骗方案！ {:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}
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